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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N103********241801
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 牛皮会议记录本 课业本/教学用本 | 教牛皮会议记录本 | 本 | 20.00 | 30 | 600 |
2 | 得力 7578 奖状/证书 | 得力/deli7578 | 本 | 10.00 | 6 | 60 |
3 | 得力 书皮 | 得力/deli33245 | 包 | 30.00 | 23 | 690 |
4 | 得力 彩泥/橡皮泥 | 得力/deli67850 | 盒 | 40.00 | 8.5 | 340 |
5 | 得力 66764 笔袋 | 得力/deli66764 | 个 | 20.00 | 23 | 460 |
6 | 得力 66772 笔袋 | 得力/deli66772 | 件 | 10.00 | 17 | 170 |
7 | 得力 71005 文具盒 | 得力/deli71005 | 个 | 20.00 | 6.5 | 130 |
8 | 得力 7540 橡皮 | 得力/deli7540 | 块 | 20.00 | 2.8 | 56 |
9 | 得力 0502 简约纯色学生电动卷笔刀自动削笔器 | 得力/deli0502 | 个 | 20.00 | 33 | 660 |
10 | 得力 书画笔 | 得力/deli73867 | 套 | 20.00 | 42 | 840 |
11 | 晨光 ACP92169 水彩笔 | 晨光/M GACP92169 | 盒 | 20.00 | 20.5 | 410 |
12 | 晨光 AMG322 学生书包 | 晨光/M GAMG322 | 个 | 5.00 | 122 | 610 |
13 | 得力 0368 订书机 | 得力/deli0368 | 台 | 20.00 | 20.5 | 410 |
14 | 红双喜 羽毛球E-EG12 羽毛球 | 红双喜/DHS羽毛球E-EG12 | 个 | 10.00 | 95 | 950 |
15 | 得力 F2135 羽毛球拍 | 得力/deliF2135 | 件 | 10.00 | 48 | 480 |
16 | 红双喜 H5006 乒乓球拍 | 红双喜/DHSH5006 | 支 | 5.00 | 218 | 1090 |
17 | 齐心 B3033 齐心 B3033 (23/17)140页 厚层订书钉 1000枚/盒 | 齐心/ComixB3033 | 盒 | 20.00 | 5.6 | 112 |
18 | 晨光/M G AMP33701 电脑考试自动铅笔2B | 晨光/M GAMP33701 | 支 | 100.00 | 1.6 | 160 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李军
联系电话: 199****66863
传真:
地址: 喀拉托海镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: